审计局6月第三周工作总结和第四周工作计划

一、第三周工作总结

（一）审计工作

1、完善物业公司审计报告、与物业公司交换审计意见并下发正式审计报告，开始整理审计档案。

2、盘点新百汇宾馆有限公司的库存现金和资产，整理审计日记和底稿，着手编写审计报告。

3、编制给排水公司审计实施方案，召开审前见面会，下发审计通知书，开始实施审计。

4、根据组织人事劳动局印发的经济责任审计委托书的要求，准备民主测评相关资料并与宏伟园区、创业中心和新百汇宾馆等单位相关人员联系，组织其按要求撰写述职报告。

5、向东风农场和董圣慧同志下发经济责任审计通知书，开展审前调查工作。

6、完善建设项目审计前期准备工作，对建设项目审计工具书和软件进行询价。

7、参加宏伟园区孵化器综合服务楼工程招标、九年一贯制学校塑胶跑道和体育馆专用地板采购活动监督工作。

8、协调财政局开展国有资产审计及审计调查表的审核、汇总等工作。

（二）其他工作

1、完成物业公司审计底稿审核工作，对事实是否清楚、审计证据是否充分、适用法律、法规、规章是否准确、审计结论是否恰当及其他重要事项进行了审核。

2、按照办公室督办要求，将“新华08”项目推进情况上报办公室。

3、完成了19份文件的签批与流转工作；与高新区各载体及相关部门联系，将3个暂行办法、5个制度和办法按要求发至各单位和部门，并将反馈意见及时报送局长；按照社会事业局要求，报送了《参加健步走人员名单》。

4、接待省政府发展研究中心刘主任一行，向其汇报了“新华08”项目进展情况并就商品交易所、产权交易资质申请工作作了深入会谈。向打电话咨询拟应聘“新华08”项目人员讲解相关政策及要求。

5、与华科公司、同创公司和四环公司相关人员联系，下发了《大庆高新区50家重点企业季度推进表》。

6、按照管委会主要领导要求稳步推进九区批发大市场综合整治工作，完成了临时批发市场选址，制定了九区批发市场内部环境整治方案；与九区大市场开办方进行了当面沟通，协调推进大市场内部环境整治事宜。

7、配合纪检、经济科技发展局检查中央扩大内需项目，已检查路通、华科、银螺、达康公司。

二、第四周工作计划

（一）审计工作

1、进一步完善近两年审计查出问题情况报告；上局务会讨论审计报告、审计日记、审计底稿模板。审计一科负责，6月25日前完成。

2、完成宏伟园区、创业中心经济责任审计划票测评工作，修改完善审计报告，履行报批程序，下发经济责任审计报告，同时报送相关领导和组织人事部门。审计二科负责， 6月23日前完成。

3、完成百汇宾馆经济责任审计划票测评工作，修改完善审计报告，履行报批程序。审计二科负责，6月25日前完成。

4、6月23日前完成东风农场经济责任审计实施方案的编写工作，开始实施审计，7月16日完成审计工作。审计二科负责。

5、上局务会讨论建设项目审计工作流程，形成实施建设项目审计意见，报管委会领导审定后组织实施。审计一科负责，6月25日前完成。

6、根据工程招标领导小组和政府采购领导小组安排随时参加工程招投标和政府采购监督工作。审计一科、二科负责。

7、根据国有资产审计及审计调查工作实施方案要求，推进各单位自查工作，解释解决自查中遇到的疑难问题；继续跟踪达康公司中央扩大内需专项资金问题的整改情况。审计一科负责，6月25日前完成。

（二）其他工作

1、6月21日组织召开计划会，对上周工作进行总结，对本周工作进行安排布署；6月25日前完成周工作总结与计划的编制；督导周、月工作计划执行情况。综合科负责，6月25日前完成。

2、审核百汇宾馆审计底搞，对事实是否清楚、审计证据是否充分、适用法律、法规、规章是否准确、审计结论是否恰当及其他重要事项进行审核。综合科负责，6月25日前完成。

3、按照《大庆高新区20**年工作方案》要求，将华科公司相关情况及时报送办公室督办；对计划工作进行督导，重点配合相关部门上报局业务工作完成情况、项目推进及招商引资进展情况及包保企业提出问题解决落实情况等。综合科负责，6月25日前完成。

4、继续与采购办联系购买办公设备事宜；对局内外部文件进行及时准确办理，并督办落实。综合科负责，6月25日前完成。

5、6月25日前在高新区外网上发布周工作总结与计划和九区大市场综合整治相关信息；按时上报每日信息；周四上报招商动态。与市局沟通参加市审计局 6月份业务讲评会。综合科负责，6月25日前完成。

6、“新华08”项目：跟进新华社党组会批复情况；近期拟赴大连、上海等地就项目建设及商品交易所相关模块进行调研；按照市委组织部要求，继续与应聘人员接洽，向其讲解相关政策和要求，做好人才储备工作。新媒体基地项目：做好高新区主要领导赴省报业集团会谈的前期准备工作，起草会谈要点，力争签署战略合作框架协议。省审计学院项目：进一步加强联系，促成在省教育厅来庆考察前省审计厅领导来庆洽谈一次，争取签署框架性协议。综合科负责，6月25日前完成。

7、按要求及时将华科公司的《大庆高新区50家重点企业季度推进表》报企业服务局；做好项目推进相关工作；继续落实企业提出的问题，必要时与有关领导沟通。按要求及时将同创公司的《大庆高新区50家重点企业季度推进表》报企业服务局；在不增加企业负担的前提下，加强与企业的沟通联系，积极帮助企业协调生产、销售中的相关问题。按要求及时将四环公司的《大庆高新区50家重点企业季度推进表》报企业服务局；跟进产权手续办理及相关工作进展情况并及时协调反馈。综合科负责，6月25日前完成。

8、根据党政联席会要求，制定给排水公司调研工作方案，完成给排水公司收费、管理、运营等情况调研并形成调研报告，将落实情况报办公室督办。审计一科负责，6月25日前完成。