移动通信公司工作会议上的报告

过去的一年，是**干部员工经受重大考验的一年，是**经营加快发展的一年，是公司凝聚力、竞争力全面提升，员工团结向上、士气高昂，**事业全面进步的一年，是国家、企业、社会、客户、员工各方面利益明显提高的一年。成绩令人鼓舞，来之不易。这是省委、省政府和集团公司正确领导的结果，是全省干部员工，特别是地市县分公司和生产一线的干部员工们，解放思想、与时俱进、开拓创新、艰苦奋斗的结果，展现了**员工高度的事业心、责任感和聪明才智，开创了**改革、发展、团结、进步的崭新局面。在此，我代表省公司党组和领导班子，向为企业发展做出贡献的全省**干部员工和离退休老同志表示衷心的感谢和崇高的敬意！

过去的一年**取得了喜人的成就，但还存在着不少困难和问题，主要是：

一是开拓创新不够，对服务与业务领先有畏难情绪，业务不熟，心中无数，缺乏自信，容易依赖价格战。二是市场反应、新业务推出速度缓慢。主要表现在网络全面支持不够，业务产品应用表述不清楚，对窗口人员缺乏培训和支撑，各环节脱节，一线员工缺乏坚韧的推广毅力。三是对**通信运营价值链的认识把握不足，与营销渠道和sp合作模式有待发展和突破。四是品牌宣传、广告传递给消费者信息的清晰性、针对性、有效性有待提高。五是以市场为中心的内部运营机制尚未形成，团队合作意识有待加强。领导干部的协调能力、工作技巧、带队伍的风气有待改进。六是机关部分人员官僚作风严重，服务意识不够。七是工作粗放，不够精细。各种经营、维护、宣传等管理方面的大小事故屡有发生，影响企业形象，降低企业效益。主要原因是干部队伍素质不够高，执行落实能力差，工作方法、责任心、以身作则的态度有待提高。八是财务状况依然较困难，成本空间有限。九是劳动生产率相对偏低，人员数量压力较大，人员素质结构有待优化。这些问题制约着企业的发展，我们必须增强忧患意识和加快发展的紧迫感。只要全省干部员工正视问题，居安思危，同心同德，团结奋斗，我们就一定能够克服困难，不断进取，再创辉煌！

二、20**年工作任务

我们面临的形势：全球电信业继续处于低迷，中国电信运营商收入增长趋缓；联通公司将推出的cdma1x，在争夺中高端用户的同时，对我们的数据业务、增值业务收入带来新的冲击；网通公司将全面开通小灵通，进一步激化低端用户市场的竞争；新的竞争者中国电信的加入，将使竞争环境更为复杂；第三张**牌照的发放，竞争将进一步升级；我们的品牌地位还不够确立；由于**市场透支过大，导致arpu下降与市场占有率的矛盾难以平衡；政府对市场管制的不确定性，增加了我们对市场预测的难度和不确定性。总之，企业面临的形势是严峻的，不进则退，慢进也退。

我们的机遇：十六大报告提出以信息化带动工业化，企业信息化、政务信息化的建设步伐不断加快；信息化已成为全面建设小康社会的重要标志。十五期间**实施富民强省、二次创业战略，年均gdp增长9-10%，人均可支配收入不断提高，为**通信市场提供更广阔的发展空间。

我们的优势：精品的网络优势、客户信赖的品牌优势、服务与业务持续领先的优势、人才市场化增强了企业人才优势、经过三年的风风雨雨形成的经验优势、全省干部员工团结一心，干劲十足的精神优势。

因此，我们要坚定信心，扩大优势，练好内功，从容应对，打好有准备之仗、有武器之仗、有士气之仗。

全省今年工作的总体思路是：以“十六大”精神为指导，以市场发展为主线，以业绩目标为导向，以服务、业务、技术和管理创新为动力，进一步深化“双领先”战略，不断创造和扩展新的收入增长点，努力提高经营质量，掌握市场主动权，推动**持续、稳步、健康发展。

主要目标：

经济效益指标：实现收入37.26亿元，增长8.2%；数据业务收入占总收入的8%；利润总额4.4亿元。

业务发展指标：净增客户81万户，达到491万户； arpu保持在70元以上。

网络服务指标：长途来话接通率早忙时≥66%，晚忙时≥53%，省会掉话率≤0.8%，其它地市掉话率≤1%，短信接通率≥96%，gprs的pdp激活成功率≥95%。

网络发展指标：完成固定资产投资15.2亿元。全网交换机实装率达到80%。

客户服务指标：1860服务热线平均接通率>92%;平均客户满意度、高端客户满意度超过全国平均水平；大客户离网率控制在8%以内。

要实现20**年总体要求和工作目标，必须处理好四方面关系，围绕三个市场，实现两个突破，重点做好六方面工作：

要处理好网络建设与网络优化的关系，重网络优化；处理好业务开发与业务推广的关系，重业务推广；处理好主观意愿与用户感受的关系，重用户感受；处理好内部监控与市场反应速度的关系，重反应速度。

要突破自身的束缚，坚决改革、重组、转变影响润滑、降低效率、制约发展的机制、流程和观念，全面增强企业的竞争优势。

要围绕高、中、低三个客户群市场，采取有针对性的措施，通过定位品牌区隔，建立内部转网壁垒。要通过客户关系管理系统的建立、客户经理的个性化服务来保留、创造高端客户；通过集团客户捆绑方案来稳固中端客户；通过营销服务渠道的进一步拓展来覆盖低端客户。

要实现集团客户和数据业务两个重点突破。强力推行集团客户全面解决方案，使集团客户有较大幅度的增长；要大力发展数据业务，培育新的增长点，使数据业务收入占总收入的比重突破8%。

（一）    加强预算、绩效和薪酬的闭环管理

企业最根本的目的是追求效益的最大化，创造最好的业绩。实行预算、绩效、薪酬的闭环管理机制是达到目的的有力措施。

第一，要以客户需求为导向，实行业务、收入、利润、现金流、资金、投资计划综合配套的全面预算管理。要准确把握市场，优化资源配置，提高管理精度，增强经济效益。

财务管理要实现对经济活动的事前、事中、事后的有效控制，科学合理地配置企业经济资源，明确地分解业务目标，量化工作效果的衡量标准，强化成本管理。要将经营活动分析作为财务管理的首要内容，为市场发展、网络运行提供有利的支撑和有效的成本控制。要将投资计划分析作为财务管理的重要内容，为计划建设部门把握总体投资规模提出合理建议，充分发挥财务分析与财务管理的资源调配功能。

在网络建设和维护方面，要加强对工程建设各环节的成本分析，强化工程控制，优化基本建设程序；加强现有网络资源的有效利用，实现从质量优化向效益优化转变；加大低成本网络解决方案探索力度，打造精品网络的低成本优势。紧密跟踪网络和市场需要，提前做好技术和业务储备。解放思想，建立快速反应机制。加强支撑系统建设，完善网络安全体系，按照优化为主的原则，加快基础设施和基础网络建设，巩固强于竞争对手的网络覆盖和质量优势。

第二，要建立突出结果的业绩指标考核体系，层层分解落实业绩指标。形成省公司总经理对副总经理和地市总经理，副总经理对部门经理，部门经理对员工，地市总经理对县市分公司经理，县市分公司经理对员工的落实体系。通过绩效考核指标的层层分解，实现公司经营管理目标的层层落实，使各层员工明确公司对其绩效的期望，从而有效引导员工行为，通过对管理层面的考核提升人力资本价值。

全省要紧紧围绕集团公司对省公司的绩效考核目标，各部门、地市分公司要紧紧围绕省公司绩效考核目标，分解考核指标，模拟阶段成果，调整经营方向，达到绩效目标。

第三，完善围绕公司战略和业绩目标的薪酬激励机制。重点加强人才成本优势。落实绩效考核办法、工效挂钩奖励办法。按季进行模拟绩效考核，发现问题及时纠正解决，要求各部门通力协作，全面实现公司经营目标。

人力资源部门要在部门绩效考核的基础上，进一步建立针对员工个体的绩效考核，强化员工个人的责任意识和成果意识，改进个人绩效。加强对中层管理层的考核，建立以工作业绩为主要内容的考核指标体系，全面、准确、客观地评价管理人员。

（二）    强化营销管理，激发创收潜能

创造企业效益是依靠扩大市场、增收节支实现的，增收节支关键要在增收上下功夫。

首先，要提升企业形象，塑造企业品牌。要改变以往企业形象、品牌宣传清晰性、针对性、有效性不足的局面。要进一步加强企业形象和新业务宣传的策划，要做到从广告位置、广告内容、广告语言、广告效果等方面进行系统策划，做到针对性强，突出品牌，突出亮点，贴近客户，通俗易懂，宣传面大，便于广大客户理解和接受。要以消费特征为导向塑造产品品牌。对高中低三个品牌的宣传要在营销方式、业务服务和资费、用户特征上有明显的差异宣传。要通过营业窗口、营销渠道、1860帐单寄送、短信群发和客户经理宣传新业务，在大的营业厅增强新业务的演示。特别是数据业务的演示；对集团客户和大客户要上门宣传、演示，指导客户掌握使用新业务。

第二，要大力开拓数据业务，培育新的收入增长点。由于**通信技术的快速发展，拓宽了新业务领域，**数据业务发展非常迅速。短信业务从20**年第四季度到20**年第三季度，平均每季度增长42％。去年全国短信量比20**年增长8.45倍，我省短信收入比20**年增长5.8倍。因此，要大力开拓数据业务、推广新业务，努力培育新的收入增长点，让数据业务收入弥补arpu值的下降，保证全年arpu指标的完成。

以支持政务信息化、企业信息化为切入点，强力推广vpmn＋企业短信＋会议电话系统＋gprs上网卡＋笔记本上网办公为核心的集团客户解决方案，用业务绑定集团客户，稳住市场占有率，提高用户对中国**的粘着性。推进智能网系统的演进，发展vpmn短号发送短信、主被叫付费等业务，并逐步完成分区分时、动感地带等业务从boss系统到智能网系统的割接工作。跟踪并及时建设**电子商务平台，开发**小额支付业务。要为用户提供便于操作的数据业务菜单，操作的方便程度要向“傻瓜型”靠拢，便于客户迅速掌握，促进各种新业务的使用量。要针对手机与互联网业务融合的特点，积极开发客户操作简单、方便的手机和便携电脑的应用。

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