公司稽核部2017年度工作方案

公司稽核部20**年度工作方案

稽核部于20**年下半年成立，是公司里一个新的部门，部门自成立以来在财务审计、制度建立、流程设计等方面起到了重要的作用。在20**年度，稽核部将以“激发员工的工作热情，发动员工积极参与公司的监督管理，纠正违规违纪行为，保障公司财产安全”为指导思想来开展工作，以实现以下几个目标：

1、逐步改变员工收入分配的大锅饭现象，体现多劳多得；

2、查处、纠正公司内部的违规违纪行为，更改不合时宜的规章制度；

3、建立起员工参与公司管理的渠道，发挥员工的主人翁作用，保障公司财产安全。

为了上述目标的实现，稽核部将从以下几方面着手开展工作：

一、     会同财务部一起做好集团内部财务检查，查处、预防经营中的营私舞弊行为，保障公司财产安全。

稽核的审计工作与财务的联系是十分紧密的，稽核部将会同财务部一起抽调各公司的部份财务人员在集团内部对财务核算不定期地进行检查。通过检查，纠正工作中不规范、不恰当的做法，避免工作中的疏漏、预防经营中的营私舞弊行为，及时发现、解决经营中出现的问题。同时向财务人员宣传贯彻财经法规、操作规范和工作方法。财务检查还将为参与检查的人员提供学习和交流的机会，为财务工作的规范化起到促进作用。

二、     健全公司绩效考核制度，逐渐打破吃大锅饭的平均平义。

收入分配关系到员工的切身利益和公司的发展，从20**年起，公司将在一定程度上打破吃大锅饭的现象。以多劳多得的方式激发员工的积极性，逐渐完善公司的绩效考核，让各公司有一定的分配自主权，充分发挥基层组织的能动性，使收入分配更趋合理。

三、     积极支持和参与公司的信息化建设工作，借公司上信息化之机，会同相关部门将公司的内部管理制度、业务操作流程、考核激励机制和内部控制制度做进一步完善。

四、     发挥稽核部职能，做好对损失或损坏公司财产的行为和事件的调查、取证和定性工作，配合相关部门做好对违规违纪人员的调查和惩处。以严肃纪律、保护公司财产、维护职工的正当权益。

五、完善公司的信访、上访制度，建立起员工参与企业管理的渠道。

员工是企业的主人，我们将进一步发挥员工的主人翁作用。鼓励员工通过写信、传真、发邮件或当面口述等方式向管理人员提出意见和建议，我们将针对所收到信息的情况，提请相关部门处理和解决，必要时还将对实际情况进行调查，然后向相关部门提出处理意见。对于具有建设性的意见和建议，将采取奖励措施以示鼓励。

六、建立完善举报制度，调动员工全面参与公司的监督管理。

各级管理人员的权力是广大员工给予的，管理人员行使的权力理应受到广大员工的监督。“群众的眼睛是雪亮的”，稽核部的监督管理职能只有依靠广大员工的支持才能落到实处。在新的一年里，我们将在各公司设立投诉点以收集员工的投诉，并采取保密措施，正确对待和处理接到的投诉。

七、建立违规违纪事件的复核制度，以便客观、公正地处理违纪行为。

为了避免人为的主观随意性，在新的一年里各部门对违规违纪事件和责任人员的惩罚，将实行调查人员和处罚决定人员相分离的办法。调查人员只负责对事件经过进行查证和客观反映，处罚决定则由不相关的人员根据具体情况做出。稽核部将对整个过程进行复核，以确保处理的客观性和公正性。对相应的规章制度稽核部将进行复议，对不合时宜的规定，稽核部将进行修改或者向相关部门提出修改建议，以确保公司内部管理的科学、规范和合理。

各位员工代表，以上是我稽核部在新一年的工作方案，我们希望每位员工发挥主人翁精神积极监督和支持主管机关和各层管理机构的工作，请各位代表审议并多提意见。

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