县电信公司职代会报告

以战略转型为契机  以精确管理为抓手

努力构建某电信可持续发展的新平台

——在二届七次职代会暨电信工作会议上的讲话

各位代表、同志们：

今天我们召开某电信分公司二届七次职代会，本次大会的主要任务是：简要回顾上半年工作的经验和特点，总结工作中存在的问题和不足。在此基础上，提出下半年工作的总体思路和奋斗目标，部署具体的工作任务和主要措施，号召和动员全体员工，进一步解放思想，开拓创新，努力拼搏，扎实工作，为全面完成下半年各项改革发展任务而努力奋斗！

下面，我向大会做行政工作报告，请各位代表审议。

一、某电信二○○五年上半年工作回顾

上半年，面对复杂的市场竞争环境和繁重的改革发展任务，我们坚持以“精细经营、精品规划、精心服务、精确管理”为方略，以创建和谐企业为目标，牢固树立竞合观念，合理调配企业资源，确保了企业“三个文明”建设的同步协调发展：在经营发展上，前后端配合默契，以经营指导建设、以建设支撑市场，实现了业务收入的有序增长和企业效益的稳步提升；在精神文明创建上，行风建设继续深化，内部流程日渐完善，服务水平持续提高，企业形象不断提升；在政治文明建设上，党员干部表率践行“三个代表”重要思想，随着以保持党员先进性为主题的党员教育活动的开幕，掀起了党员队伍建设的新高潮。

上半年主要抓好了以下五方面的工作。

（一）准确定位，精确经营，企业综合效益不断提升

上半年，我们以精确化经营为指导，坚持保存量与激增量并举，切实加强产品的组合营销和策划工作，积极参与市场竞争，企业经营效益得到显著提升。

一至七月份共完成电信业务收入  万元，完成年计划的 %，比上年同期增长   %。持续性收入完成   万元，完成年计划的 %；业务成本费用支出  万元，占年计划的  %，比上年同期增长 %；利润总额完成   万元，占年计划的  %；资本性支出    万元，占年计划的  %。截止七月底，在建工程转固率为  %，超出考核进度  %。

市、农话放装  部，完成年计划的   %。全市电话用户总计到达   户，主线普及率达  线/百人。发展无线市话用户  户，完成年计划的  %；发展宽带用户  户，完成年计划的   %。

在扩张型业务方面，紧紧抓住当前宽带发展的战略机遇期，深入开展“分速率营销”及“上宽带，优惠购电脑”二期活动，把电脑销售商引进电信营业大厅，利用电信大厅的人流量，现场直观地加强宽带业务的宣传。成功策划了“宽带电脑节”开幕式、“互联星空展示周”、“欢乐假期”等宽带电脑节系列活动，塑造了中国电信宽带品牌，开展了“分速率营销”等行之有效的营销活动。（分速率营销数据）

在巩固型业务方面，小灵通业务继续保持快速发展的良好态势，由于成本控制有力，小灵通业务的效益逐步提高，成为拉动收入增长的主要因素，公司上半年小灵通单机营销费用为149.14元/户，小灵通单机arpu值达35.34元/月.户。。

在具体发展过程中，通过大力推广亲情全家福业务套餐，结合小灵通手机促销价格这一敏感因素，合理利用小灵通号码资源，推出 “选择不同号码，给予不同优惠”、“小灵通手机统一调价”、“特惠号码，特惠价”等政策，保持了小灵通营销策略的连贯性，保证了发展势头的持续性。在此过程中，不断拓展小灵通业务社会代理渠道，共计发展社会代理渠道13家，而截止目前发展排名前10名的，社会代理渠道就有5家。上半年，社会代理渠道发展小灵通用户  户，占新增用户总数的 %。小灵通社会代理渠道的作用日益显著。

在抓增量市场的同时,进一步加大了保存量工作力度，在大客户市场，大力开展语音签约工作，共签定了  份语音协议，签约率为  %。在重点大客市场开拓方面取得了明显进展：获得了市行政审批中心竞标的优胜权，为电子政务的竞标打下了良好的基础。为江苏鸿祥泰和纺织有限公司新装虚拟网电话100多部，结束了人民医院虚拟网项目，完成了工商局城西分局和国家税务局新大楼搬迁电话的装、移机工作，实施了工商银行城区营业点2m电路的光缆的接入和业务的开通等等。“5·17”前夕，与总工会联合举办了庆祝“世界电信日”大客户八十分联谊赛，加强了与重点客户的沟通；在商业客户市场，加强了保存量派单营销工作，上半年共签订了商务长青、商务灵通网等一系列协议  份，占客户总数的  %，进一步加强了与乡镇党委政府的沟通，完成了各乡镇党委政府通信费用优惠方案的制订和签约工作；在公众客户市场，尝试推行社区经理与10000号联动机制，并开展异网ip反抢活动，巩固了中国电信的市场份额；在流动客户市场，通过推广智能电话“满天星”活动遏制了异网公话份额的进一步扩张。一至七月份，大客户共完成业务收入  万元，商业客户完成   万元。其中，大客收入总量在全市名列榜首。

在内涵型业务方面，逐步培育小灵通用户使用短信业务的消费习惯。“彩铃业务”是今年增值业务的新亮点，通过职工试用、用户试用、用户推广三个阶段培育用户市场，针对住宅用户推出固话“彩铃”业务，针对政企用户引导其使用企业彩铃、广告彩铃等个性化铃声，目前彩铃用户已发展  户。

（三）优化投资结构，快速响应市场，企业综合化集中维护水平不断提升

以市场为导向，以效益为目标，积极做好投资拉动型业务的资源保障工作。

在宽带网络方面，启动了宽带质量提升工程，先后组织了adsl八扩、九扩及城区lan调测工程，对189栋楼宇实施了adsl改lan专项整治。新增adsl接入点26个，模块局  个，接入网adsl覆盖率达88%。组织实施了三龙镇iptv试点工程以及部分大中院校的远程教育工程，加速了宽带业务应用的推广，为该项业务的发展奠定了良好的基础。

有计划地开展了小灵通基站达标整治工作，针对主要话务区，组织实施住宅小区信号覆盖优化专项活动，加快室内分布系统建设，实施城区无线市话疏忙，有效地改善了小灵通的通话质量。一至七月份，新增小灵通基站160个，完成了大方线、大西线、大刘线以及204国道的全境覆盖，实施了无线市话网络向大中镇村组和开发区延伸工作。

启动了集中维护aaa达标创建工作，进一步深化综合化集中维护管理，不断完善各类it支撑系统的使用，提升支撑前端、快速满足市场不同需求的能力。集中各类维护人才，成立了综合维护骨干小组，对某核心设备进行了评估，理清了可能存在的隐患。值得一提的是，公司维护队伍的战斗力和协调组织能力在特大暴风雨袭击面前经受住了严峻的考验，在最短的时间内恢复了全线通信畅通。

上半年共完成滚动性投资计划项目  个，资本性支出  万元。新增主干  l，新增配线  l。完成了  多个模块局、接入网等设备扩容工程，交换扩容  线。电路可用率达到  %，来话接通率达  %，网络接通率达  %,用户障碍修复及时率达  %。

（四）深化改革，夯实管理基础，企业运营效率不断提升

上半年，我们进一步深化内部改革，推进机制创新，实施精确管理，有效地激发了企业的活力。

执行内控制度强化财务管理。做好内控制度缺陷修补工作，进一步强化了内控制度的执行。针对实业公司进行了剩余资产评估工作，认真完成了实业公司的债权债务清理以及税务、工商注销等扫尾工作。完成了资产重估工作，对公司固定资产进行了登记造册。开展a、b、c类固定资产及库存物资的盘点工作，规范了库存物资结构，同时注重对拆旧料的再利用，累计利旧   万元，为企业节省了大量的建设资金。此外，还加强了用户欠费管理，重新修改制定了欠费收缴考核管理办法，一个月以上应收帐款仅占总收入的  %，欠费额度控制在省市公司考核的指标内，取得了很好的效果。

积极配合做好国家审计迎检工作。根据集团和省市公司经济审计责任自查自纠工作的要求，我们抽调骨干力量，对近年来各类经济活动进行复核检查，加强了工会、技协财务自查自纠工作，切实进行整改落实，加强内部审计环节。上半年完成审计工程项目  个，审计总金额  万元，核减工程不合理费用  万元。确保了企业收支核算的规范性，经营成果的真实性以及资产变动质量。

加强人力资源管理。重点加强四支队伍建设，根据客户群的发展和网络维护质量的提高，进一步优化人力资源配置。根据省公司市公司企业定员指导标准，完成了编制定员和岗位测算工作，调整了12名员工的岗位。修订并下发了《劳务工管理办法》，结算了原国信公司111名劳务人员劳动合同经济补偿金及相关账务，总费用达21万余元。办理了213名在岗人员、102名退休人员、4名离休人员的基本医疗保险。

深化绩效管理创新。实施了员工新岗位体系对应及工资变更工作。组织修订了20**年公司绩效考核办法，加大浮动绩效的比例。为充分发挥各单位的团队作用，促使大家优势互补而不是孤立地开展业务发展工作，在内部因人而异、因时而异进行指导和合理的分工，公司改20**年绩效考核奖惩办法为绩效激励办法，从工资总额中拿出150万元用于业务发展激励。对员工下达“指导性”指标，并按照小灵通、宽带和固话等业务类别设立不同业务发展单价，多发展多奖励，不发展既不奖励也不惩罚。

此外，公司的安全生产工作始终处于严格的管理监控之下，安全生产形势良好。质量管理工作取得了新的突破，有两项qc成果被评为某市优秀成果，其中一项还被推荐参评省级优秀成果。信息上报工作在市公司评选中获得二等奖，有两位同志被评为先进个人。

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