公路管理处机关科室质量体系考核总体评价报告

（二）、总体评价部分

一、办公室

考核工作组认为工作中较规范的方面：

1、环境卫生：对管理处环境卫生管理规范，符合程序文件要求，

2、安全：车辆安全管理、内保安全管理规范，全年无事故，

3、宣传教育：宣传组织、网络健全，宣传效果明显，对宣传及职工教育控制程序执行规范，

4、后勤保障：尤其是对新增收费所的筹建后勤保障有力，

5、认证工作：内审、顾客满意度调查、文件修订工作及时完成，

6、月度工作计划完成较好。

对今后工作的建议：

1、强化膳食管委会的职能，改善员工伙食质量，

2、科务管理、车辆管理等内业资料需进一步规范，

3、材料、物资的采购、保管、使用部分控制程序执行不够到位。

4、档案管理还需进一步规范。

二、工会

考核工作组认为工作中较规范的方面：

1、  工会组织健全，制度规范完整，

2、  能较好的营造文明创建氛围，并完成达标工作，

3、  科务管理内业资料完整齐全。

对今后工作的建议：

1、  工会小组的计划生育档案管理需进一步完善，

2、  部分内业资料的登记需统一、规范，

3、  在组织专题调研活动时，员工反映的问题要进行反馈。

三、财务征费科

考核工作组认为工作中较规范的方面：

1、  能规范的执行职工教育培训控制程序，做好本部门业务的培训工作，

2、  办公区域环境卫生清洁，

3、  财务监控有力，有效控制计划外支出，

4、  各项内业资料齐全规范，

5、  月度工作计划完成较好。

对今后工作的建议：

1、  进一步规范票管、核销的帐务，各项报表装订及时，

2、  对基层单位的财务收支情况缺少相应的控制程序，

3、  及时解决收费所征费方面出现的问题，

4、  补充有关程序文件，如交接班控制程序和计重收费业务程序等。

四、工程养护科

考核工作组认为工作中较规范的方面：

1、  养护安全生产控制程序执行规范

2、  科务管理内业资料齐全规范，

3、  养护材料控制程序执行规范，

4、  养护设备资料、机械使用管理规范，

5、  路面保洁、绿化管养工作达标。

对今后工作的建议：

1、  路况巡查控制程序需进一步调整、规范，努力提高路况巡查的质量。

2、  加强对养护技术数据资料的完善，

3、  加强对维修保养及专项工程流程中相关环节的管理。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页